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2017漳州市民族与宗教事务局预算说明
发布单位:漳州市民族与宗教事务局   发布时间:2017-07-07
  

2017年部门预算经市第十六届人大第一次会议审议通过,现将我单位2017部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

漳州市民宗局的主要职责是:贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的法律法规和方针政策;依法管理宗教事务,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动;依法管理民间信仰活动及场所。

二、部门预算单位基本情况

2017部门包括个机关行政处(科)室及个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳州市民族与宗教事务局

行政单位

12

12

漳州市宗教事务服务中心

全额拨款事业单位

3

3

 

三、部门主要工作任务

2017年,市民族宗教局主要任务是:扶持民族乡村发展特色产业和建设特色村,落实市政府167号文件精神,推动少数民族和民族乡村跨越发展。

(一)用好政策,打造民族乡村经济发展的“升级版”;

(二)培育优势,提高民族乡村自我发展能力;

(三)改善民主,推动民族乡村社会事业发展取得新成效;

(四)落实项目,扶持精准到民族项目、到少数民族群众户;

(五)依法行政,加强宗教事务管理;

(六)把握主线,开展宗教活动场所“五个专项”工作;

(七)加强排查,确保民族宗教领域安定;

(八)知法守法执法,加强民族宗教工作队伍建设。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017,民宗部门收入预算为793.67万元,其中:一般公共预算拨款761.12万元,单位结余结转资金32.55万元。相应安排支出预算793.67万元,其中:人员支出170.23万元,对个人和家庭补助支出14.91万元,公用支出40.48万元,项目支出535.5万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出535.5万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

2017年度一般公共预算拨款支出535.5万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)宗教专项经费55.5万元。主要用于市民宗局与市宗教服务中心、市级四大宗教团体开展宗教业务工作经费。

(二)市级民族补助款150万元。主要用于民族业务工作需要。扶持3个民族乡35个民族村改善民生,发展经济。

(三)民族团结进步经费150万元。主要用于民族业务工作需要。扶持3个民族乡35个民族村开展民族团结进步事业,做好城市民族工作。

(四)市级配套转移支付民族乡下专项150万元。主要用于民族业务工作支出。扶持3个民族乡发展经济、提高公共服务水平。

(五)天主教爱国会培训经费10万元。主要用于天主教教职人员和教徒骨干业务学习培训费用。

(六)办公场所租金20万元。主要用于市民族宗教局与市宗教事务服务中心办公场所租金

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排0.5万元。主要用于主要用于对台民族宗教信仰交流活动。与上年相同,主要原因是:加强对台民族宗教信仰交流。

 (二)公务接待费

2017年预算安排4.8万元。主要用于国家民委,省民族宗教厅、省委统战部等调研指导,我省设区市民族宗教系统交流互访,台湾民族宗教界参访谒祖交流,县(市、区)民族宗教系统市区办事汇报工作接待等。与上年相比支出下降6%,主要原因是执行八项规定减少接待。

(三)公务用车购置及运行费

2017年预算安排7万元,其中:公车运行费 7万元,与上年相比支出下降13%,主要原因是: 执行八项规定及公车改革减少公车使用。

附表:3-1  2017年度收支预算总表

  3-2  2017年度收入预算总表

  3-3  2017年度支出预算总表

3-4  2017年度财政拨款收支预算总表

3-5  2017年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-6  2017年度政府性基金拨款支出预算表

  3-7  2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

  3-8  2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  3-9  2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10  2017年度部门专项资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

附表3-1

 

 

 

2017年度收支预算总表

 

 

 

单位:万元

   

 

   

 

收入项目类别

2017年预算

支出项目类别

2017年预算

一、一般公共预算拨款

781.12

一、基本支出

225.62

    市级一般公共预算拨款

761.12

    人员支出

170.23

    成品油价格和税费改革税收返还

 

    对个人和家庭补助支出

14.91

    中央财政转移支付补助

20.00

        其中:离退休费

 

    市级政府性基金列入一般公共预算

 

    公用支出

40.48

二、基金预算财政拨款

 

    其中:离退休公务费

0.16

    市级基金预算拨款

 

二、项目支出

579.06

    中央财政转移支付补助(基金)

 

    办公场所租金

20.00

三、财政专户拨款

 

    宗教专项

68.25

四、单位其他收入

 

    市级民族补助款

150.00

五、单位结余结转资金

43.57

    市级民族团结步经费

169.81

六、财政代管资金拨款

 

    市配套转移支付民族乡 150

150.00

 

 

    天主教爱国会骨干培训费

10.00

 

 

    少数民族扶贫资金

31.01

收入总计

824.69

支出总计

824.69

 

 

 

 

附表3-4

 

 

 

2017年度财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

   

 

   

 

收入项目类别

2017年预算

支出项目类别

2017年预算

一、一般公共预算拨款

781.12

一、基本支出

225.62

    市级一般公共预算拨款

761.12

    人员支出

170.23

    成品油价格和税费改革税收返还

 

    对个人和家庭补助支出

14.91

    中央财政转移支付补助

20.00

        其中:离退休费

 

    市级政府性基金列入一般公共预算

 

    公用支出

40.48

二、基金预算财政拨款

 

    其中:离退休公务费

0.16

    市级基金预算拨款

 

二、项目支出

579.06

    中央财政转移支付补助(基金)

 

    办公场所租金

20.00

三、单位结余结转资金

43.57

    宗教专项

68.25

 

 

    市级民族补助款

150.00

 

 

    市级民族团结进步经费

169.81

 

 

    市级配套转移支付民族乡

150

 

 

    天主教爱国会骨干培训费

10

 

 

    少数民族扶贫资金

31.01

收入总计

824.69

支出总计

824.69

 

 

 

附表3-5

 

 

 

 

2017年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

2012499

其它宗教事务支出

749.29

150.22

599.07

2080501

归口管理的行政单位离退休费

0.16

0.16

 

2080505

机关事业单位基本养老保险

20.79

20.79

 

2101101

行政单位医疗

15.66

15.66

 

2012450

事业运行     (宗教事务)

4

4

 

2012550

事业运行     (港澳台侨事务)

19.88

19.88

 

2210201

住房公积金

14.91

14.91

 

 

 

 

 

 

合计

 

824.69

225.62

599.07

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3-6

 

 

 

 

2017年度政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出






 

 

 

 

 

无政府性基金拨款支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。

 

    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

    3.没有数据的表格应当列出空表并说明。

 

 

附表3-7

 

 

2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位:

 

单位:万元

   

    

经济分类

科目编码

科目名称

        

225.62

301

工资福利支出

157.61

302

商品和服务支出

50.2

303

对个人和家庭的补助

17.81

309

基本建设支出

 

310

其他资本性支出

 

304

对企事业单位的补贴

 

307

债务利息支出

 

399

其他支出

 

 

 

225.62

 

附表3-8

 

 

 

2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

 

   

    

 

经济分类科目
编码

科目名称

 

 

 

        

225.62

 

301

工资福利支出

157.61

 

30101

  基本工资

57.23

 

30102

  津贴补贴

54.39

 

30103

  奖金

 

 

30104

  社会保障缴费

37.27

 

30106

  伙食补助费

 

 

30107

  绩效工资

8.72

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

302

商品和服务支出

50.2

 

30201

  办公费

5

 

30202

  印刷费

 

 

30203

  咨询费

 

 

30204

  手续费

 

 

30205

  水费

 

 

30206

  电费

1.7

 

30207

  邮电费

0.88

 

30208

  取暖费

 

 

30209

  物业管理费

2.3

 

30211

  差旅费

 

 

30212

  因公出国()费用

 

 

30213

  维修()

 

 

30214

  租赁费

7

 

30215

  会议费

5

 

30216

  培训费

10

 

30217

  公务接待费

4.8

 

30218

  专用材料费

 

 

30224

  被装购置费

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

30226

  劳务费

 

 

30227

  委托业务费

 

 

30228

  工会经费

 

 

30229

  福利费

0.28

 

30231

  公务用车运行维护费

0.9

 

30239

  其他交通费用

12.37

 

30240

  税金及附加费用

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

303

对个人和家庭的补助

17.81

 

30301

  离休费

 

 

30302

  退休费

 

 

30303

  退职()

 

 

30304

  抚恤金

1.68

 

30305

  生活补助

 

 

30306

  救济费

 

 

30307

  医疗费

1.22

 

30308

  助学金

 

 

30309

  奖励金

 

 

30310

  生产补贴

 

 

30311

  住房公积金

14.91

 

30312

  提租补贴

 

 

30313

  购房补贴

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

310

其他资本性支出

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

31006

  大型修缮

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

31008

  物资储备

 

 

31009

  土地补偿

 

 

31010

  安置补助

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30403

  财政贴息

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

307

债务利息支出

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

399

其他支出

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

附表3-9

 

2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

本年预算数

合计

12.3

1、因公出国(境)费用

0.5

2、公务接待费

4.8

3、公务用车购置及运行费

7

其中:(1)公务用车运行费

7

      2)公务用车购置费

备注:本表不许留空,没有金额必须标零或写无。

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

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